Faktúra 3250134
Dátum vyhotovenia:
27.2.2025
Faktúra doručená:
28.2.2025
Číslo objednávky:
100/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava sanity - str. PD, 64.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
