Faktúra 3250136
Dátum vyhotovenia:
27.2.2025
Faktúra doručená:
28.2.2025
Číslo objednávky:
90/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD,NR,NP,PE,BN, 421.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
518,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
