Faktúra 3250141

Dátum vyhotovenia: 27.2.2025

Faktúra doručená: 28.2.2025

Číslo objednávky: 99/3/Ra/02/2025

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutný a spojovací materiál - dielňa, 104.85 EUR

Názov položky:

Hutný a spojovací materiál - dielňa, 20.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

125,25 EUR

ceny sú vrátane DPH