Faktúra 3250149
Dátum vyhotovenia:
27.2.2025
Faktúra doručená:
4.3.2025
Číslo objednávky:
109/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD,NR,PE,BN,NP, 263.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
