Faktúra 3250156
Dátum vyhotovenia:
3.3.2025
Faktúra doručená:
5.3.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16. - 28.2.2025, 580.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
714,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
