Faktúra 3250160
Dátum vyhotovenia:
27.2.2025
Faktúra doručená:
5.3.2025
Číslo objednávky:
102/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píly, krovinorezy, pilník, 390.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
