Faktúra 3250173
Dátum vyhotovenia:
1.3.2025
Faktúra doručená:
5.3.2025
Číslo zmluvy:
RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 02/2025, 254.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
