Faktúra 3250182
Dátum vyhotovenia:
7.3.2025
Faktúra doručená:
7.3.2025
Číslo objednávky:
103/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 581EB - str. BN, 335.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
412,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
