Faktúra 3250187
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
14.3.2025
Číslo objednávky:
113/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, kľúč - opravárenstvo - str. PE, 15.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
