Faktúra 3250188
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
14.3.2025
Číslo objednávky:
110/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava rozvodov - dispečing str. NR, 216.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
