Faktúra 3250205

Dátum vyhotovenia: 10.3.2025

Faktúra doručená: 18.3.2025

Číslo objednávky: 126/3/Lo/03/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 68.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,38 EUR

ceny sú vrátane DPH