Faktúra 3250207

Dátum vyhotovenia: 4.3.2025

Faktúra doručená: 18.3.2025

Číslo objednávky: 122/3/Ka/03/2025

Číslo zmluvy: 76/4/2024

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 376GL - str. BN, 3476.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 276,21 EUR

ceny sú vrátane DPH