Faktúra 3250211

Dátum vyhotovenia: 13.3.2025

Faktúra doručená: 20.3.2025

Číslo zmluvy: 9/2024

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné - /16.3.2024 - 7.3.2025/ - str. BN, 1057.91 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné - /16.3.2024 - 7.3.2025/ - str. BN, 1986.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 744,28 EUR

ceny sú vrátane DPH