Faktúra 3250214
Dátum vyhotovenia:
19.3.2025
Faktúra doručená:
25.3.2025
Číslo objednávky:
131/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný mat., náradie - str. PD, NR, PE, 484.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
