Faktúra 3250219
Dátum vyhotovenia:
20.3.2025
Faktúra doručená:
25.3.2025
Číslo objednávky:
115/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k fa VS: 46001165 - DF 3250189, -150 EUR
