Faktúra 3250222
Dátum vyhotovenia:
24.3.2025
Faktúra doručená:
26.3.2025
Číslo objednávky:
137/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
Ján Vážan
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízia a servis plynového kotla, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
