Faktúra 3250223
Dátum vyhotovenia:
24.3.2025
Faktúra doručená:
27.3.2025
Číslo objednávky:
141/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NR, PE, BN, NP, 480.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
591,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
