Faktúra 3250229

Dátum vyhotovenia: 26.3.2025

Faktúra doručená: 1.4.2025

Číslo objednávky: 143/3/Lo/03/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., potreby str. - NR, BN, 403.45 EUR

Názov položky:

Stavebný mat., potreby str. - NR, BN, 109.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

512,89 EUR

ceny sú vrátane DPH