Faktúra 3250230
Dátum vyhotovenia:
26.3.2025
Faktúra doručená:
1.4.2025
Číslo objednávky:
139/3/Lo/03/2025
Číslo zmluvy:
75/4/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Príslušenstvo k zvodidlám - c. II. a III. tr. - str. PD, NR, 1107 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 107,00 EUR
ceny sú vrátane DPH