Faktúra 3250232

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 1.4.2025

Číslo objednávky: 162/3/Ra/03/2025

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Potreby na opravu a ošetrenie vozidiel a mech. - dielňa, 62.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

77,06 EUR

ceny sú vrátane DPH