Faktúra 3250233
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
1.4.2025
Číslo objednávky:
165/3/Ra/03/2025
Dodávateľ
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Ivánska cesta 2
82104 Bratislava
IČO: 35938111
Ivánska cesta 2
82104 Bratislava
IČO: 35938111
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 099AX - str. PD, 72.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
