Faktúra 3250238
Dátum vyhotovenia:
1.4.2025
Faktúra doručená:
1.4.2025
Číslo objednávky:
167/3/Ra/04/2025
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 809GG - str. NP, 194.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
