Faktúra 3250247
Dátum vyhotovenia:
27.3.2025
Faktúra doručená:
3.4.2025
Číslo objednávky:
149/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvet. píly - str. NP, 94.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
