Faktúra 3250261

Dátum vyhotovenia: 28.3.2025

Faktúra doručená: 8.4.2025

Číslo objednávky: 172/3/Lo/03/2025

Dodávateľ

MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Potreby stredísk- údržba - str. PD, NP, NR, BN, PE, 355.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

437,65 EUR

ceny sú vrátane DPH