Faktúra 3250270
Dátum vyhotovenia:
1.4.2025
Faktúra doručená:
8.4.2025
Číslo zmluvy:
RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 03/2025, 276.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
