Faktúra 3250279

Dátum vyhotovenia: 2.4.2025

Faktúra doručená: 9.4.2025

Číslo objednávky: 184/3/Lo/04/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 407BT - str. PE, 205.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

253,17 EUR

ceny sú vrátane DPH