Faktúra 3250283
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
11.4.2025
Číslo objednávky:
175/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava rozvodov - dispečing - str. NR, 126.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
