Faktúra 3250286
Dátum vyhotovenia:
10.4.2025
Faktúra doručená:
14.4.2025
Číslo objednávky:
198/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Požiarna hadica - umývanie vozidiel a mech. - str. PD, 27.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
