Faktúra 3250290

Dátum vyhotovenia: 10.4.2025

Faktúra doručená: 14.4.2025

Číslo objednávky: 197/3/Lo/04/2025

Dodávateľ

Steel Color Technology, s.r.o.
Trieda A.Hlinku 21
949 01 Nitra
IČO: 36567582

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kukla - pieskovanie - údržba kovových prvkov, 270 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

332,10 EUR

ceny sú vrátane DPH