Faktúra 3250297
Dátum vyhotovenia:
11.4.2025
Faktúra doručená:
14.4.2025
Číslo objednávky:
185/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 435.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
535,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
