Faktúra 3250299

Dátum vyhotovenia: 9.4.2025

Faktúra doručená: 14.4.2025

Číslo objednávky: 186/3/Ši/04/2025

Číslo zmluvy: 83/4/2024

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 579EB - str. PD, 3508.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 315,75 EUR

ceny sú vrátane DPH