Faktúra 3250313
Dátum vyhotovenia:
17.4.2025
Faktúra doručená:
24.4.2025
Číslo objednávky:
209/3/Ra/04/2025
Dodávateľ
EUROTIP s.r.o.
J.Derku 785
911 01 Trenčín
IČO: 34137131
J.Derku 785
911 01 Trenčín
IČO: 34137131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka - AA 704JH - str. PD, 280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
344,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
