Faktúra 3250321

Dátum vyhotovenia: 23.4.2025

Faktúra doručená: 29.4.2025

Číslo objednávky: 176/3/Lo/03/2025

Číslo zmluvy: 30/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - oprava vozoviek - str. PD, 3745 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 606,35 EUR

ceny sú vrátane DPH