Faktúra 3250324

Dátum vyhotovenia: 28.4.2025

Faktúra doručená: 29.4.2025

Číslo objednávky: 154/3/Lo/03/2025

Číslo zmluvy: 19/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - výspravky - str. PE, 234.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

288,73 EUR

ceny sú vrátane DPH