Faktúra 3250327
Dátum vyhotovenia:
22.4.2025
Faktúra doručená:
29.4.2025
Číslo objednávky:
208/3/Ra/04/2025
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 785EV - str. PD, 263.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
