Faktúra 3250328
Dátum vyhotovenia:
16.4.2025
Faktúra doručená:
29.4.2025
Číslo objednávky:
203/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
PROPER SK s.r.o.
Gaštanová 3083/36
010 07 Žilina
IČO: 51014181
Gaštanová 3083/36
010 07 Žilina
IČO: 51014181
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrinka na kľúče - str. PD, 43.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
