Faktúra 3250350
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
6.5.2025
Číslo objednávky:
154/3/Lo/03/2025
Číslo zmluvy:
19/4/2025
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 381.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
