Faktúra 3250354

Dátum vyhotovenia: 30.4.2025

Faktúra doručená: 6.5.2025

Číslo objednávky: 256/3/Lo/04/2025

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy, odvetvovače - str. PD,NR,NP,BN,PE, 458.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

563,98 EUR

ceny sú vrátane DPH