Faktúra 3250374
Dátum vyhotovenia:
5.5.2025
Faktúra doručená:
7.5.2025
Číslo objednávky:
232/3/Mo/04/2025
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1804 - str. NR, 1194.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 194,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
