Faktúra 3250379
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
12.5.2025
Číslo objednávky:
248/3/Ra/04/2025
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, potreby - dielňa, 353.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
435,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
