Faktúra 3250381

Dátum vyhotovenia: 30.4.2025

Faktúra doručená: 12.5.2025

Číslo objednávky: 249/3/Ra/04/2025

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba vozidiel, striekacia pištol - dielňa, 71.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,54 EUR

ceny sú vrátane DPH