Faktúra 3250386
Dátum vyhotovenia:
10.5.2025
Faktúra doručená:
12.5.2025
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 05/2025, 1624.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 624,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
