Faktúra 3250389

Dátum vyhotovenia: 30.4.2025

Faktúra doručená: 13.5.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - 16.4.- 30.4.2025 - servisný poplatok, 57.98 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - 16.-30.4.2025, 2355.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 969,12 EUR

ceny sú vrátane DPH