Faktúra 3250391
Dátum vyhotovenia:
1.5.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
260/3/Ši/04/2025
Dodávateľ
Peter GREGUŠ
Morovno 64
972 31 Ráztočno
IČO: 35385081
Morovno 64
972 31 Ráztočno
IČO: 35385081
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvoz drevnej hmoty - c. I/9 - str. PD, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
