Faktúra 3250392
Dátum vyhotovenia:
15.4.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
204/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
MANWELD s.r.o.
Košovská cesta 21
971 01 Prievidza
IČO: 47408910
Košovská cesta 21
971 01 Prievidza
IČO: 47408910
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - zváracia technika - str. NR, 120.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
