Faktúra 3250393
Dátum vyhotovenia:
25.4.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
225/3/Vn/04/2025
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava MO - Ješková Ves, 532.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
532,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
