Faktúra 3250394

Dátum vyhotovenia: 6.5.2025

Faktúra doručená: 13.5.2025

Číslo objednávky: 243/3/Vn/04/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba MO - Ješková Ves - str. NR, 108.02 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba MO - Ješková Ves - str. NR - prenos DP, 36.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

144,57 EUR

ceny sú vrátane DPH