Faktúra 3250397

Dátum vyhotovenia: 6.5.2025

Faktúra doručená: 13.5.2025

Číslo objednávky: 257/3/Lo/04/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - kanc. PD - MÚ: 31182, 64.94 EUR

Názov položky:

Materiál - kanc. PD - MÚ: 31182 - prenos DP, 4.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,60 EUR

ceny sú vrátane DPH