Faktúra 3250398
Dátum vyhotovenia:
6.5.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
261/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba vozidiel, mech., náradie, 413.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
508,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
