Faktúra 3250401

Dátum vyhotovenia: 9.4.2025

Faktúra doručená: 14.5.2025

Číslo objednávky: 151/3/Ši/03/2025

Dodávateľ

DETVA Servis
Štúrova 3146
962 12 Detva
IČO: 31625258

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TNZ 314 - str. PD, 855.5 EUR

Názov položky:

Centové vyrovnanie, -0.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 052,00 EUR

ceny sú vrátane DPH